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一、 采購流程執(zhí)行與協(xié)助

協(xié)助采購專員執(zhí)行采購訂單的下達、跟蹤和催貨工作，確保物料按時到達。
處理日常的采購申請，核對需求的準確性與審批流程的完整性。
跟進采購物料的到貨情況，協(xié)調倉庫進行收貨，并處理到貨異常（如數(shù)量不符、質量問題的初步溝通）。
協(xié)助處理采購退貨、換貨等后續(xù)事宜。
二、 供應商管理與維護

協(xié)助開發(fā)新的潛在供應商，進行初步的信息收集和聯(lián)系。
維護和更新供應商檔案信息（包括聯(lián)系方式、資質文件、合作協(xié)議等），確保信息的準確性與時效性。
協(xié)助進行供應商的日常溝通與關系維護，如傳遞訂單信息、確認交貨期等。
參與供應商的月度/季度績效數(shù)據(jù)的初步整理與匯總。
三、 文檔與數(shù)據(jù)管理

負責采購部所有文件、合同、訂單、發(fā)票等資料的整理、歸檔和保管。
建立并維護采購臺賬，準確錄入采購數(shù)據(jù)，確保賬目清晰。
協(xié)助核對供應商發(fā)票與采購訂單、入庫單的一致性，并提交財務部門。
定期制作采購相關的統(tǒng)計報表，如采購明細表、價格對比表等，為決策提供數(shù)據(jù)支持。
四、 市場調研與信息收集

根據(jù)采購專員的要求，進行指定物料的市場行情、價格信息的搜集與初步分析。
了解并收集潛在替代品或新材料的信息。
五、 內部協(xié)調與溝通

作為采購部與公司內部其他部門（如生產(chǎn)、倉儲、財務、質檢）的聯(lián)絡窗口之一，傳遞信息，協(xié)調解決日常問題。
及時向采購專員/經(jīng)理匯報采購進程中的異常情況。